Anno 2020
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Visualizzazione da 4040 a 4060 elementi di 6060 |
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| CIG | Struttura proponente | Oggetto | Procedura di scelta | Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | Aggiudicatario | Importo aggiudicazione | Data di effetivo inizio Lavori | Data di ultimazione lavori | Totale liquidato |
| elaborazione dati a cura del Centro Servizi Informatici - elenco aggiornato al 25/08/2023 | |||||||||
| Z312C25D4B | DIPARTIMENTO DI INFORMATICA | HARDWARE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ADPARTNERS SRL {CF:03340710270} | ADPARTNERS SRL {CF:03340710270} | 1283.40 | 20/02/2020 00:00:00 | 04/03/2020 00:00:00 | 1283.40 |
| ZE42C21200 | DIPARTIMENTO DI INFORMATICA | HARDWARE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A. {CF:04383940725} | PIXEL S.A.S. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A. {CF:04383940725} | 351.00 | 19/02/2020 00:00:00 | 21/02/2020 00:00:00 | 351.00 |
| Z052C1D7DB | DIPARTIMENTO DI INFORMATICA | HARDWARE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | One4Team s.r.l. {CF:06818760727} | One4Team s.r.l. {CF:06818760727} | 1740.00 | 19/02/2020 00:00:00 | 06/03/2020 00:00:00 | 1740.00 |
| Z332C12706 | DIPARTIMENTO DI INFORMATICA | FORNITURA DI CARTUCCIE TONER E CARTA ANNO 2020 | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | TRENTADUE SRLS {CF:08348630727} | TRENTADUE SRLS {CF:08348630727} | 13741.50 | 17/02/2020 00:00:00 | 25/02/2020 00:00:00 | 13741.50 |
| ZE02BDFCB9 | DIPARTIMENTO DI INFORMATICA | ACQUISTO LIBRI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | LIBRERIA CAMPUS di CRISAFULLI FRANCESCA {CF:CRSFNC70S60F205Q} | LIBRERIA CAMPUS di CRISAFULLI FRANCESCA {CF:CRSFNC70S60F205Q} | 1255.00 | 04/02/2020 00:00:00 | 31/10/2020 00:00:00 | 1020.00 |
| Z422BDFA56 | DIPARTIMENTO DI INFORMATICA | ACQUISTO LIBRO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
CACUCCI EDITORE S.A.S. DI NICOLA CACUCCI & C. {CF:06249000727} |
CACUCCI EDITORE S.A.S. DI NICOLA CACUCCI & C. {CF:06249000727} | 375.30 | 04/02/2020 00:00:00 | 18/02/2020 00:00:00 | 375.30 |
| ZDF2D97656 | DIPARTIMENTO DI INFORMATICA | notebook e docking station | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | VIRTUAL LOGIC {CF:03878640238} | VIRTUAL LOGIC {CF:03878640238} | 1851.81 | 08/07/2020 00:00:00 | 02/09/2020 00:00:00 | 1851.81 |
| ZE12D467AD | DIPARTIMENTO DI INFORMATICA | HARDWARE | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
C & C CONSULTING S.p.A. {CF:05685740721} |
C & C CONSULTING S.p.A. {CF:05685740721} | 3077.00 | 10/06/2020 00:00:00 | 28/07/2020 00:00:00 | 3077.00 |
| Z582CDFAC8 | DIPARTIMENTO DI INFORMATICA | HARDWARE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | COMPULAB S.R.L. {CF:02157890720} | COMPULAB S.R.L. {CF:02157890720} | 178.00 | 04/05/2020 00:00:00 | 19/05/2020 00:00:00 | 178.00 |
| Z5A2C998AF | DIPARTIMENTO DI INFORMATICA | CAQUISTO LICENZA SOFTWARE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | COMSOL SRL {CF:02713430987} | COMSOL SRL {CF:02713430987} | 399.00 | 01/04/2020 00:00:00 | 07/04/2020 00:00:00 | 399.00 |
| Z932C7F8A4 | DIPARTIMENTO DI INFORMATICA | HARDWARE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | COMPULAB S.R.L. {CF:02157890720} | COMPULAB S.R.L. {CF:02157890720} | 3203.00 | 20/03/2020 00:00:00 | 06/05/2020 00:00:00 | 3203.00 |
| ZD52BDF9C2 | DIPARTIMENTO DI INFORMATICA | HARDWARE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CARBONE GIUSEPPE {CF:CRBGPP80A14F158B} | CARBONE GIUSEPPE {CF:CRBGPP80A14F158B} | 2946.00 | 04/02/2020 00:00:00 | 04/02/2020 00:00:00 | 2946.00 |
| XXXXXXXXXX | DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE | POD Produzione ITP0AE00232915 Servizio Misurazione Impianto Fotovoltaico.- anno 2020. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | E-DISTRIBUZIONE SPA {CF:05779711000} | E-DISTRIBUZIONE SPA {CF:05779711000} | 323.71 | 01/01/2020 00:00:00 | 31/12/2020 00:00:00 | 323.71 |
| Z6B242F4F7 | DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE | Fornitura software "TuttoGare" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | STUDIO AMICA S.r.l. {CF:01850570746} | STUDIO AMICA S.r.l. {CF:01850570746} | 9500.00 | 01/01/2020 00:00:00 | 30/06/2020 00:00:00 | 9500.00 |
| XXXXXXXXXX | DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE | Convenzione trasporto urbano studenti Bari - Anno 2020. | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | AMTAB S.p.A. {CF:06010490727} | AMTAB S.p.A. {CF:06010490727} | 31818.18 | 01/01/2020 00:00:00 | 31/12/2020 00:00:00 | 31818.18 |
| XXXXXXXXXX | DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE | trasporto studenti anno 2019 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | AMTAB S.p.A. {CF:06010490727} | AMTAB S.p.A. {CF:06010490727} | 63636.36 | 01/01/2019 00:00:00 | 31/12/2019 00:00:00 | 63636.36 |
| Z36201F3E4 | DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE | telefonia mobile | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Wind Tre S.p.A. {CF:02517580920} | Wind Tre S.p.A. {CF:02517580920} | 22.35 | 01/01/2020 00:00:00 | 31/12/2020 00:00:00 | 0.00 |
| Z7415176F4 | DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE | Pubblicazione Estratto bando di gara sui quotidiani - Servizio Biennale Vigilanza Armata. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CLASSPI S.P.A. {CF:09864610150} | CLASSPI S.P.A. {CF:09864610150} | 250.00 | 01/01/2015 00:00:00 | 31/12/2015 00:00:00 | 0.00 |
| XXXXXXXXXX | DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE | Fornitura gas | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ENEL ENERGIA SPA {CF:06655971007} | ENEL ENERGIA SPA {CF:06655971007} | 1594.61 | 01/12/2020 00:00:00 | 31/12/2020 00:00:00 | 0.00 |
| ZF62BC9104 | DIPARTIMENTO DELL'EMERGENZA E DEI TRAPIANTI DI ORGANI (D.E.T.O.) Direttore: Prof. Francesco Giorgino Coordinatore: Delfina Maria Misuraca | servizio di affitto sala per meeting | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TOUREXP S.R.L. {CF:07497270723} | TOUREXP S.R.L. {CF:07497270723} | 486.00 | 29/01/2020 00:00:00 | 13/12/2021 00:00:00 | 486.00 |